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{"sheet":"附表2","index":0,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,0,1,7],[2,0,2,2],[2,3,2,7],[3,1,3,7],[21,3,21,6],[22,3,22,6],[23,0,23,1],[23,2,23,7],[24,0,24,2],[24,4,24,5],[24,6,24,7],[4,0,15,0],[16,0,20,0],[21,0,22,0],[4,1,9,1],[10,1,15,1],[16,1,20,1],[21,1,22,1],[4,2,9,2],[10,2,15,2],[16,2,20,2],[4,3,9,3],[10,3,15,3],[4,7,9,7],[10,7,15,7],[16,7,20,7],[21,7,22,7]]}
["附表2："]
["云浮市级部门整体支出绩效目标申报表（         年度）"]
["部门（单位）名称"]
["上年度已完成工作目标（简要介绍）"]
["本年度整体支出绩效指标","职责履行","预期完成的事项（结合工作计划填写，其中重点工作事项的要注明）","任务1；\n任务2；\n任务3；\n...","绩效指标","本年度计划完成水平","指标解释及计算公式","1.职责履行：主要描述本年度的主要工作任务。\n2.绩效指标中，前三个是必填内容；其他指标则根据自身特点设置。\n3.重点工作是指市委、市政府、市人大、市相关部门交办或下达的工作任务，以及在全市重大工作规划中确定的任务。"]
[{"$nulls":4},"总体工作完成率"]
[{"$nulls":4},"重点工作完成率"]
[{"$nulls":4},"预决算公开程度"]
[{"$nulls":4},"其他指标"]
[{"$nulls":4},"......"]
[null,"履职效益","部门履行职责带来的效果","目标1；\n目标2；\n...","绩效指标","本年度计划完成水平","指标解释及计算公式","履职效益，主要填写通过职责履行，带来的直接社会、经济和环境效益，部门（单位）根据自身特点设置。"]
[{"$nulls":4},"指标1"]
[{"$nulls":4},"指标2"]
[{"$nulls":4},"指标3"]
[{"$nulls":4},"指标4"]
[{"$nulls":4},"......"]
["资金管理","投入情况","支出预算（万元）","名称","上年度资金","本年度申请资金","预算计划完成率","根据实际情况填写"]
[null,null,null,"合计"]
[null,null,null,"1.基本支出"]
[null,null,null,"2.项目支出"]
[null,null,null,"3.其他资金（如自筹资金）"]
["保障机制","确保绩效目标实现的措施","组织机构",{"$nulls":4},"罗列绩效管理的组织机构和相关资金，项目的管理制度"]
[null,null,"相关管理制度"]
["其他需要说明的情况"]
["填表人（签名）：",null,null,"填表日期：","联系电话：",null,"填报单位负责人（签名）："]

{"sheet":"附件2","index":1,"n_rows":34,"n_cols":10,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,9],[2,0,2,2],[2,4,2,5],[2,6,2,7],[3,0,3,2],[3,4,3,5],[3,6,3,9],[4,0,4,2],[4,3,4,9],[5,0,5,2],[5,3,5,9],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[7,5,7,6],[8,5,8,6],[9,5,9,6],[10,5,10,6],[11,5,11,6],[12,3,12,4],[12,5,12,6],[13,5,13,6],[14,5,14,6],[15,5,15,6],[16,5,16,6],[17,5,17,6],[18,4,18,5],[18,6,18,7],[29,4,29,5],[29,6,29,7],[30,3,30,8],[31,3,31,8],[32,0,32,1],[32,2,32,8],[33,0,33,2],[33,5,33,6],[6,0,17,0],[18,0,29,0],[30,0,31,0],[6,1,11,1],[12,1,17,1],[18,1,29,1],[30,1,31,1],[6,2,11,2],[12,2,17,2],[18,2,29,2],[19,3,23,3],[24,3,28,3],[7,9,11,9],[12,9,17,9],[18,9,29,9],[30,9,31,9],[7,3,11,4],[13,3,17,4]]}
["附件2"]
["罗定市部门整体支出绩效目标申报表（ 2024 年度）"]
["部门名称（公章）",null,null,"中共罗定市直属机关工作委员会","部门预算代码",null,110001,null,"部门归口财政支出口股室","行政政法股"]
["部门下属\n单位个数",null,null,0,"部门下属单位名单"]
["本部门三定方案概要",null,null,"    贯彻执行党的路线、方针、政策，规划市直机关党的建设，并组织实施；指导市直机关、企事业单位党的工作，抓好新时期党的思想建设、组织建设和作风建设；指导市直机关党组织开展党员管理工作，做好市直单位党务干部和发展对象的学习培训工作；做好对市直机关企事业单位党组织、党员统计的汇总工作；负责市直机关企事业单位先进基层党组织、优秀党员和优秀党务工作者的评选工作；执行市委、市府交办的其他任务。做好市直属机关人民武装部工作。内设办公室、组织股、宣传股、罗定市直属机关人民武装部（为本部门直属副科级单位，对外挂牌子和使用印章）。核定行政编制 11 人，工勤编制 1 人。"]
["上年度已完成工作目标简要说明",null,null,"    2023年市直机关工委落实上级关于党的基层组织建设的有关部署和要求，结合各时期党的中心工作，完成市委、市府交办的各项任务。完成的各项工作主要有：1.完成了罗定市28个党群机关和39个政府机关的2022年度党建绩效考核工作，以及书记抓党建工作述职评议工作。2.组织市直机关共计81名党员干部参与“学思想，强党性，共奋斗”知识挑战赛。3.对市直各基层党组织的75名发展对象进行了培训。4.高标推进“真抓实干、马上就办、办就办好”专题教育实践活动的开展，已成功将市行政服务中心、双东街道及双东街道的陈皮村党群服务中心打造成“真抓实干、马上就办、办就办好”第一批、第二批典型单位，开展“局长”进窗口为群众想办法活动并进行宣传。5.持续开展党内关怀帮扶活动，在“七一”及其他重大时间节点走访慰问建国前入党老党员、因公殉职或者牺牲党员的家属、特困党员。6.有序推进城市基层党建引领基层治理工作，常态化采取“四不两直”的方式加强对相关市直单位的督促指导工作。7.完成对市直机关企事业单位党组织、党员统计的汇总。8.扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，教育引导机关党员干部衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”。9.坚持党管武装制度，高标准完成市直机关单位武装工作任务。"]
["本年度整体支出绩效指标","职责履行","预期完成的事项（结合工作计划填写，其中重点工作事项的要注明）","工作任务",null,"绩效指标名称",null,"本年度计划\n完成水平","指标解释或\n计算公式","填写说明"]
[null,null,null,"任务1：抓好新时期党的思想、政治、组织、纪律和作风、制度建设；\n任务2：做好市直属机关人民武装部工作；\n任务3：执行市委、市府交办的其他任务。\n",null,"总体工作完成度",null,"全部完成","按照资金到达情况全部完成项目进度","   职责履行：主要描述本年度的主要工作任务。\n   绩效指标中，前三个是必填内容；其他指标则根据自身特点设置。\n   重点工作是指市委、市政府、市人大、市相关部门交办或下达的工作任务，以及在全市重大工作规划中确定的任务。"]
[{"$nulls":5},"重点工作完成度",null,"全部完成","市委、市政府交办的重大项目完成情况"]
[{"$nulls":5},"预决算公开程度",null,"完全公开","预决算公开情况"]
[{"$nulls":5},"任务完成及时性",null,"及时","党建工作要点的完成率"]
[{"$nulls":5},"服务对象满意度",null,"95%以上","反映各服务对象满意度情况"]
[null,"\n\n\n\n\n\n履职效益","\n\n\n\n\n部门履行职责带来的效果","工作目标",null,"绩效指标名称",null,"本年度计划\n完成水平","指标解释及\n计算公式","   履职效益，主要填写通过职责履行，带来的直接社会、经济和环境效益，部门（单位）根据自身特点设置。"]
[null,null,null,"目标1：全面增强市直基层党组织的政治功能和组织功能；\n目标2：推动新时代党的创新理论入心入脑，开展党员教育培训，持续抓好党务干部培训班组织开展，谋划推进党员全员培训；\n目标3：转变工作作风，提高工作效率，推动罗定营商环境进一步优化；\n目标4：巩固拓展“党建共建”“网格化+清单式”等工作机制，更好地服务大局；\n目标5：挖掘党建工作亮点，注重宣传党的建设和组织工作的经验成效，党员干部、典型人物的先进事迹，增强党建品牌效应。\n目标6：坚持党管武装制度，高标准完成市直机关单位武装工作任务。\n",null,"工作完成质量水平情况",null,"按要求完成","反映年度各项工作完成整体质量水平情况"]
[{"$nulls":5},"资金支出合规性",null,"100%合规","反映资金支出合规性情况"]
[{"$nulls":5},"计划工作完成率",null,"全部完成","党建工作、机关武装工作计划的完成率"]
[{"$nulls":5},"工作正常运转",null,"正常开展","各项工作正常运转"]
[{"$nulls":5},"服务对象满意度",null,"95%以上","反映各服务对象满意度情况"]
["资金管理","投入情况","支出预算（单位：\n万元）","资金类别","上年度资金",null,"本年度资金",null,"预算计划完成率","    根据实际情况填写，其中重点填写市级各项资金。同时为完整反映部门各层级资金和绩效目标完成度，对于上级（含省级、中央级）资金和其他资金应一并填列。"]
[null,null,null,"1.基本支出","（1）罗定市本级",269.08,"（1）罗定市本级",208.3,1]
[{"$nulls":4},"（2）云浮市级",null,"（2）云浮市级"]
[{"$nulls":4},"（3）省级",null,"（3）省级"]
[{"$nulls":4},"（4）其他",null,"（4）其他"]
[{"$nulls":4},"……",null,"……"]
[null,null,null,"2.项目支出","（1）罗定市本级",50,"（1）罗定市本级",30,1]
[{"$nulls":4},"（2）云浮市级",null,"（2）云浮市级"]
[{"$nulls":4},"（3）省级",null,"（3）省级"]
[{"$nulls":4},"（4）中央级",null,"（4）中央级"]
[{"$nulls":4},"（5）其他",null,"（5）其他"]
[null,null,null,"合计",{"$f":"F20+F25","v":319.08},null,{"$f":"H20+H25","v":238.3},null,"-"]
["保障机制","确保绩效目标实现的措施","组织机构","《关于成立预算绩效管理工作小组的通知》",{"$nulls":5},"    罗列绩效管理的组织机构以及相关管理制度。\n    组织机构有本部门和根据工作实际成立的各类工作小组等。\n    管理制度主要有财政资金管理、内部财务、内部控制等制度。\n"]
[null,null,"相关管理\n制度名称","《中共罗定市直属机关工作委员会财务管理制度》、《中共罗定市直属机关工作委员会政府采购内部控制制度》、《中共罗定市直属机关工作委员会国有资产管理制度》、《中共罗定市直属机关工作委员会收支管理制度》、《中共罗定市直属机关工作委员会部门预算管理办法》、《中共罗定市直属机关工作委员会建设项目管理制度》"]
["其他需要说明的情况",{"$nulls":8},"   如有需要，可另附页或提交情况说明并加盖公章。"]
[{"$nulls":8},"填表日期：","2024-05-07"]